Coordenadoria de Compra de Material de Consumo

ATRIBUIÇÕES DA COORDENADORIA DE MATERIAL DE CONSUMO

ATENDIMENTO

  • Zelar pela satisfação dos clientes internos e externos através de atendimento pessoal, telefônico ou via e-mail institucional;
  • Realizar demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para o Departamento de Compras e para resguardar os interesses da UFSC;
  • Prestar informações acerca do andamento das Requisições de Compras.

SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS

  • Instruir como o requerente deve proceder na solicitação de materiais de consumo com Registro de Preços vigente;
  • Realizar autorizações de fornecimento de materiais de consumo (AF´s);
  • Emitir solicitações de nota de empenho de material de consumo e de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços de outros órgãos federais;
  • Emitir o SICAF e demais certidões de regularidade fiscal pertinentes às solicitações de nota de empenho emitidas;
  • Montar processos físicos de empenho;
  • Encaminhar aos fornecedores, via e-mail ou AR, o empenho;
  • Encaminhar aos requerentes, após a ciência do fornecedor, o processo físico de empenho de material de consumo para as devidas providências a cargo dos mesmos;

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO

  • Receber e analisar todas as requisições de compras de material de consumo advindos das Unidades de Ensino e das Unidades Administrativas que integram a UFSC;
  • Efetuar análise prévia dos pedidos de compra de material de consumo;
  • Conferir os autos dos processos de compra de modo a ter todas as informações necessárias à aquisição;
  • Conferir informações necessárias mínimas à individualização dos orçamentos e sua data de validade;
  • Efetuar a conferência, diretamente no Mapa Comparativo de Preços, da presença de ao menos três cotações para cada um dos itens ou das devidas justificativas para a eventual ausência, que serão analisadas posteriormente pela Procuradoria Federal da UFSC;
  • Efetuar a conferência, diretamente no Mapa Comparativo de Preços, da inexistência de variações superiores a 100% entre os valores considerados para cada item.
  • Orientar as Unidades quanto aos procedimentos dos certames licitatórios, conforme a legislação vigente;
  • Orientar os diversos setores da UFSC quanto ao encaminhamento de solicitações para aquisições;
  • Elaborar Termo de Referência para aquisição por Pregão, conjuntamente com o requisitante do material;
  • Encaminhar para setores competentes da Universidade todas as Requisições de Compras que necessitam de parecer técnico e jurídico para sua aprovação;
  • Auxiliar no planejamento, organização, condução e controle das atividades de compras de material de consumo de uso comum da Universidade(itens do Almoxarifado Central, carimbos, etc.);
  • Promover o aprimoramento contínuo dos procedimentos relativos às aquisições;
  • Manter permanente articulação com os agentes de compras das Unidades de Ensino, das Unidades Administrativas e Campus da UFSC;
  • Estabelecer critérios para o controle da aquisição de materiais de consumo conforme a legislação vigente;
  • Auxiliar na capacitação de maneira a facilitar e colaborar com o trabalho dos requerentes dos Processos de Compras nesta Universidade;
  • Instaurar processos de mudança de marca pleiteados pelos fornecedores e conduzi-los em parceria com a equipe de apoio participante do pregão;
  • Avaliar pedidos de adesão à ata de pregões eletrônicos (SRP) que contemplam materiais de consumo solicitados por Órgãos Externos e pela própria Universidade;
  • Realizar conferência de empenhos de material de consumo para abertura de processo administrativo contra empresas inadimplentes;

ADMINISTRATIVO

  • Desenvolver atividades necessárias ao apoio administrativo do Departamento de Compras;
  • Identificar, coletar e disponibilizar dados necessários à elaboração de relatórios técnicos;
  • Implementar programas e projetos;
  • Coordenar, controlar e participar de assuntos inerentes à aquisição de materiais de consumo;
  • Auxiliar no acompanhamento de implementação de novas rotinas e soluções, bem como de seus resultados;
  • Elaborar planejamento organizacional em conjunto com a Direção do DCOM.

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

  • Montar e analisar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de licitação de material de consumo recebidos das Unidades;
  • Orientar os requerentes quanto aos procedimentos de elaboração e montagem dos processos para aquisição de material de consumo;
  • Emitir as notas de empenho e anulações dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação de material de consumo;
  • Efetuar, através de planilhas, o controle e atualização dos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação recebidos pela Coordenadoria de Compras de Material de Consumo;
  • PRODUTOS CONTROLADOS
  • Encaminhar autorizações para compras de Produtos Químicos Controlados (PQC) aos fornecedores;
  • Instrução de como preencher os relatórios de consumo mensais;
  • Solicitar/Receber dos responsáveis pelos PQC os relatórios de consumo mensal;
  • Fazer o controle por meio de planilhas dos PQC, através de relatórios enviados pelos responsáveis;
  • Enviar relatório de consumo (mapa) mensal dos PQC para a Polícia Federal através do sistema MAPAS, registrando informações de saldo anterior, aquisição, uso e saldo de estoque, bem como informações do fornecedor, de acordo com relatório enviado pelos responsáveis dos produtos nas unidades;
  • Registrar no Mapa de Movimentação de Produtos Químicos (Sistema MAPAS da PF) a movimentação/compras do mês.
  • Solicitar o registro de novos PQC adquiridos pela UFSC à Polícia Federal;
  • Solicitar autorização ao Exército quando for produto controlado por esta instituição;
  • Manter atualizado os Certificados de Licença de Funcionamento e de Registro Cadastral junto à Polícia Federal;
  • Manter organizado e atualizado os documentos pertinentes aos PQC junto a Coordenadoria de Compras de Material de Consumo.

MODULO CARIMBOS E CORRELATOS

  • Receber as solicitações para confecção de carimbos, bases, almofadas e tintas das Unidades de Ensino e das Unidades Administrativas que integram a UFSC;
  • Encaminhar as solicitações para o fornecedor para que o mesmo confirme os itens e quantidades a serem empenhadas;
  • Após a confirmação, encaminhar para emissão da solicitação de nota de empenho;
  • Receber e conferir os carimbos e correlatos solicitados ao fornecedor;
  • Enviar aos solicitantes, via malote, os carimbos e correlatos recebidos.

Formulários disponíveis em:

http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/

http://dcom.proad.ufsc.br/produtos-controlados/

http://dcom.proad.ufsc.br/solicitacoes-de-confeccao-de-carimbo/

http://dcom.proad.ufsc.br/instrucoes-para-adesoes-requerentes/

Atas disponíveis em:

http://dcom.proad.ufsc.br/materiaisdeconsumo/