Departamento de Compras • DCOM
  • Versão revisada e atualizada do Manual de Compras do DCOM

    Publicado em 14/03/2018 às 10:39 AM

    O Departamento de Compras, com o apoio da Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação, informa que está disponível para consulta a nova versão do seu Manual de Compras.

    Em sua nova apresentação, inteiramente digital e propiciada pela ferramenta Wiki, busca-se dinamizar o processo de consulta às informações pertinentes à fase inicial das compras públicas de materiais de consumo ou permanentes, privilegiando-se atualizações cabíveis e necessárias, decorrentes de novas exigências governamentais ou de alterações de procedimentos internos.

    Por meio do novo Manual também estão disponibilizados os vídeos do curso de Instrução e Acompanhamento de Processos de Compras na UFSC, ministrado pela equipe do DCOM aos servidores dos campi fora da sede no segundo semestre de 2017.

    A elaboração deste Manual foi viabilizada pelo trabalho em equipe e pela colaboração dos servidores lotados no DCOM, compreendendo tanto as informações sobre legislação e procedimentos prático-operacionais pertinentes à realização das compras públicas realizadas pela UFSC, quanto as instruções a respeito das sanções administrativas a serem eventualmente aplicadas contra fornecedores, além dos casos de alterações contratuais.

    Por fim, informa-se que o Manual de Compras pode ser acessado clicando aqui.


  • Principais indicadores – DCOM/2017

    Publicado em 27/02/2018 às 12:06 PM

    O Departamento de Compras (DCOM), setor responsável pelo planejamento e condução dos processos de compras de materiais permanentes e de consumo para toda as Unidades e todos os campi da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) no que diz respeito à fase interna da licitação, bem como pela condução e execução de todos os processos de aquisição por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, dentre outras atribuições, divulga seus principais indicadores relativos ao ano de 2017.

    A Coordenadoria Geral do Almoxarifado Central (CAC) possui como principal indicador o número de requisições de material atendidas. No ano de 2017, este número foi de 1.224 requisições.

    A Coordenadoria de Análise e Planejamento de Compras (CAPL) possui como principal indicador o número de pedidos de compra recebidos e que geraram processo, incluídas as dispensas e inexigibilidades de licitação, o que totalizou o número de 574 pedidos os quais geraram 461 processos, sendo que aqueles destinados à licitação totalizaram 6.796 itens.

    A Coordenadoria de Acompanhamento e Execução de Compras (CAEX) realizou a emissão dos Termos de Referência dos processos licitatórios encaminhados pela CAPL, além de tramitar 101 processos de adesão a atas de registro de preços de outros órgãos federais.

    A Coordenadoria de Importação e Exportação, por sua vez, ficou responsável por encaminhar 53 processos de importação ou exportação, além de 19 processos de pagamento de taxas ao exterior. A referida Coordenadoria também gerencia e fiscaliza três contratos diferentes (despachante aduaneiro, frete internacional e armazenagem).

    Conjuntamente, estas três últimas Coordenadorias realizaram a emissão de 2200 solicitações de nota de empenho registradas pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, totalizando um valor de R$ 12.401.037,32.

    Por fim, o Setor de Apoio Administrativo realizou a emissão de 1.309 Atas de Registro de Preços (ARP) junto aos fornecedores, encaminhou 119 processos, entre administrativos contra fornecedores, de cancelamento de ARP, realinhamento de preços, troca de marca e prorrogação de prazo de entrega, além de ter emitido 500 documentos, entre atas de reunião, atestados de capacidade técnica, memorandos e ofícios.

    Por meio da Tabela 1 é possível visualizar com maior clareza a evolução dos indicadores apresentados:

    O DCOM agradece a todas as Unidades pelo comprometimento na instrução dos processos enviados a este Departamento e no cumprimento dos prazos, e salienta a importância do planejamento interno das suas compras, tendo como principal ferramenta o Calendário de Compras 2018, divulgado no final do mês de dezembro de 2017, e disponível para consulta aqui no site do DCOM. Ressalta também o compromisso do Departamento em melhorar seus procedimentos, buscando maior celeridade e a melhoria do nível de qualidade do trabalho realizado.

    O resumo completo do trabalho realizado no ano de 2017 pelo DCOM pode ser visualizado aqui.


  • Esclarecimentos quanto ao Memorando Circular nº 01/2018/DCOM – Aquisição de copos de vidro reutilizáveis para substituição de copos descartáveis

    Publicado em 25/01/2018 às 11:34 AM

    Como parte das ações previstas no Plano de Logística Sustentável da UFSC, o Departamento de Compras em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Ambiental encaminhará processo licitatório para aquisição de copos de vidro reutilizáveis para serem utilizados em substituição aos copos descartáveis no âmbito da instituição.

    Desta forma, solicitamos que as Unidades Acadêmicas e Administrativas encaminhem até o dia 31/01/2018 os quantitativos necessários para o atendimento de suas demandas, os quais devem ser enviadas por meio do sistema Solar/SCL, constando o item, quantidade, memorando de justificativa da Unidade e servidor(a) para contato. O DCOM irá consolidar os pedidos em um único e as Unidades interessadas só poderão ter direito à utilização da licitação caso enviem as quantidades no prazo definido.

    O código do item a ser utilizado para a inclusão do pedido é 099.18.291699, descrição “COPO DE VIDRO PARA ÁGUA, PERSONALIZADO”, sem qualquer modificação em seu detalhamento.

    Salientamos que, por ser uma licitação realizada pelo Sistema de Registro de Preços, e em virtude das atuais restrições orçamentárias, o envio do pedido não garante a disponibilização de recursos para empenho após a finalização da licitação. Tais recursos, em momento oportuno, deverão ser providenciados junto à Secretaria de Planejamento da UFSC.

    O DCOM fica à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, por intermédio dos e-mails das Coordenadorias correspondentes divulgados na seção “Contatos”, acessível pelo sítio <http://dcom.proad.ufsc.br>.

    IMPORTANTE: a compra a ser realizada tem por objetivo atender a ação “Adquirir recipientes reutilizáveis para salas de reuniões e setores com reuniões frequentes, quando houver estrutura para armazenamento e lavagem” do Plano de Logística Sustentável da UFSC.

    Desta forma, os pedidos enviados conforme o citado memorando deverão ser dimensionados para atender especificamente o indicado na ação, notadamente a substituição de copos descartáveis por reutilizáveis, nas salas de reuniões.


  • Calendário de Compras 2018

    Publicado em 21/12/2017 às 12:56 PM

    O Departamento de Compras divulgou, por meio do Memorando Circular nº 28/2017/DCOM, o Calendário de Compras de 2018.

     

    (clique na imagem para ampliar)


  • Atendimento diferenciado durante prazo final de emissão de empenhos

    Publicado em 06/11/2017 às 5:03 PM

    Informamos que, diante do encerramento do prazo para emissões de empenho (conforme Memorando Circular nº 003/2017/SEPLAN), alguns setores do Departamento de Compras terão seu atendimento externo restrito, temporariamente, para atender às demandas de pedidos recebidas dos setores da Universidade e dos Campi.

    Diante do exposto, os atendimentos telefônicos e presenciais das Coordenadorias de Material de Consumo e Material Permanente (CCMP e CCMC), bem como da Direção do DCOM, serão suspensos temporariamente. No entanto, serão respondidas as solicitações que chegarem via os e-mails: ccmp@contato.ufsc.br e ccmc@contato.ufsc.br, bem como os encaminhados à direção. Os atendimentos serão normalizados a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017.

    Ademais, salientamos que tais medidas são necessárias para que as referidas coordenadorias e direção cumpram os prazos relativos aos processos de compras, referentes ao exercício financeiro de 2017.

    Esta informação foi amplamente divulgada por meio do Memo Circ. 22 – Atendimento diferenciado durante prazo final de emissão de empenhos.